| ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28/07/2011 | FAC-3808767 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.875 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMO COMPUTACIONALES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/07/2011 | FAC-371 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.000 | - | - | - | - |
| ADQUSICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/07/2011 | FAC-16080 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. | 76421770-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.790 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ANTENAS DE LA JURISDICCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/07/2011 | FAC-052455 | COMERCIAL A W LIMITADA | 77985930-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.520 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/07/2011 | FAC-120948 | JASA S.A. | 76646610-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.400 | - | - | - | - |
| DUROLAC MUEBLES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/07/2011 | FAC-37271587 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.846 | - | - | - | - |
| MATERIAL INSTALCION CAMARA IP ESTACION METEO CAPITAN GUILLERMO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/07/2011 | FAC-37401572 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.896 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA METEOMAG | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/07/2011 | FAC-37401573 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.650 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/07/2011 | FAC-37617807 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.867 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION PARA METEOMAG | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/07/2011 | FAC-37827988 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.964 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/07/2011 | FAC-37962304 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.850 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/07/2011 | FAC-38078611 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA UNIDAD PM 2036 DE LA CP.CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/07/2011 | FAC-1276 | AUTOMOTORA KALLFU LTDA. | 76100531-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.223 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSR PELLUHUE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/07/2011 | FAC-106151 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.540 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION DE LA LSG ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/07/2011 | FAC-106261 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSG CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/07/2011 | FAC-76723 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA | 93641000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.260 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION DE LA LSG ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/07/2011 | FAC-075 | PATRICIO MANSILLA PACHECO | 8586047-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| ADQQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSG ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/07/2011 | FAC-9702 | RAMON MANSILLA GONZALEZ | 6601843-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| IMPLEMENTOS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 28/07/2011 | FAC-167868 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 78906980-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.246 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE EQUIPO MENOR PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 28/07/2011 | FAC-368 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.999 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | BOL-11487319 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.800 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMQLE | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | BOL-11487739 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-19677 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE DGTM COCHRANE 694 | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | BOL-81815176 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.998 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE GAS DGTM | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | BOL-3773049 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.160 | - | - | - | - |
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA JURISDICCION | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-803518 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.079 | - | - | - | - |
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-1438765 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.968 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA DIRINMAR EN EL MES DE JUNIO 2011. | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-14407074 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.077 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CONSUMO TELEFONIA FIJA MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-14527883 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.545 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO DE LSG. CONCEPCION $ 30.093.- Y LSG TALCAHUANO $38.848.- | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-23554108 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.941 | - | - | - | - |
| TELEFONIA CELULAR AMMEH Y AMQLE | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-31098218 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.497 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DECODIFICADOR SUSCRIPCION 148053 | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-241497 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.710 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE DECODIFICADOR SEGUN SUSCRIPCION 153966 | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-241613 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.710 | - | - | - | - |
| REPARACION FILTRACION CAÑERIA EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN GALVARINO RIVEROS 1610 CAS "Q" | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/07/2011 | FAC-008 | CONSTRUCTORA INTEC E.I.R.L | 76141144-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.740 | - | - | - | - |
| REPARACION TECHO E INSTALACION DE ZIN EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN PASAJE MONJITAS 719 DE CASTRO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/07/2011 | FAC-257 | JAIME DEL RIO VELASQUEZ | 9374775-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION CALEFONT CAPUERTO RAPEL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/07/2011 | BOL-8 | OSCAR ROMERO ROMERO | 8237310-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.222 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE LOS 115.000 KMS. L-802 DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 28/07/2011 | FAC-38874 | CHILOE MOTORES LTDA. | 78290160-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.400 | - | - | - | - |
| MANTENCION L-404 DE LA CP.DE QUELLON.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 28/07/2011 | FAC-43255 | IMPORTADORA COMERCIAL CHILOE LTDA. | 89002200-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.000 | - | - | - | - |
| TRABAJOS DE REPARACION EN VEHICULO FISCAL L-365, DEPENDIENTE DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 28/07/2011 | FAC-52 | LUIS VERA HORMAZABAL | 13768741-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.000 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE DOS RESPALDOS DE MADERA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 28/07/2011 | BOL-19 | BLASTELICE IRARRAZABAL TAPIA | 12774055-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.860 | - | - | - | - |
| EMPAQUE DE BALSA SALVAVIDAS POR INSTRUCCION DE CURSO SUPERVIVENCIA EN LA MAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 28/07/2011 | FAC-8779 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION INYECTORES LSG CHILOE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 28/07/2011 | FAC-10101 | COMERCIAL PUNTA LARGA LTDA. | 77415780-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.820 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN TAPABALAZO Y CAÑERÍA PLATA TRATAMIENTO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 28/07/2011 | FAC-710 | JUAN MARIA MARTINEZ MELLA | 6941371-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.895 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE CHACAO. | PASAJES Y FLETES | 28/07/2011 | FAC-0104374 | NAVIERA PUELCHE SA | 99550530-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.000 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE DALCAHUE.- | PASAJES Y FLETES | 28/07/2011 | FAC-116075 | SOC. TRANSP.MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA | 78458510-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.000 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE CHACAO | PASAJES Y FLETES | 28/07/2011 | FAC-1774819 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.100 | - | - | - | - |
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA JURISDICCION | PASAJES Y FLETES | 28/07/2011 | FAC-982858 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.500 | - | - | - | - |
| TV CABLE AMQLE | OTROS SERVICIOS | 28/07/2011 | BOL-14879451 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.100 | - | - | - | - |
| TV CABLE AMMEH | OTROS SERVICIOS | 28/07/2011 | FAC-1165803 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.450 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 28/07/2011 | FAC-3654512 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.848 | - | - | - | - |
| ORCO 184/2011 1 REPRODUCTOR DVD | MOBILIARIOS Y OTROS | 28/07/2011 | FAC-23889 | JAVER HNOS. Y CIA LTDA. | 81210300-8 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 29.990 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE UTILES DIVERSOS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | OTROS GASTOS DE PROYECTOS | 28/07/2011 | FAC-109289 | PROVEEDORES DE MATERIALES Y ME | 79812670-9 | - | OTRAS INICIATIVAS DE INVERSION | $ 68.990 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-1435343 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 128.887 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | BOL-81790912 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 459.968 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | BOL-81790921 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 629.651 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-6618279 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.253.569 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | FAC-2095662 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.602.072 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 28/07/2011 | BOL-3773044 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 487.490 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN LUBRICANTES LSR CHACAO | OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 29/07/2011 | FAC-163854 | BERGUECIO Y EBENSPERGER LTDA. | 77866260-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.299 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GRASA PARA LA MANTENCION ANUAL DE LOS MOTORES PRINCIPALES DE LA LPM-4402, ASIGNADA A LA CAPUERTOCAB | OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 29/07/2011 | FAC-164222 | BERGUECIO Y EBENSPERGER LTDA. | 77866260-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.800 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARCHIVADORES PARA PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 29/07/2011 | FAC-96394 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.449 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CAJAS DE ARCHIVOS PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES DE OFICINA | 29/07/2011 | FAC-96676 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.786 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TIMBRES PARA DETALLIA | MATERIALES DE OFICINA | 29/07/2011 | FAC-193598 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | 79668170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.280 | - | - | - | - |
| FOLLETOS | MATERIALES DE OFICINA | 29/07/2011 | FAC-935 | IVAN GUTIERREZ ALVARADO | 10233790-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.820 | - | - | - | - |
| MAT. OFICINA BRS SLIGHT | MATERIALES DE OFICINA | 29/07/2011 | FAC-80996 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.450 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PAPEL CONTINUO PARA RECUADACIONES DE LA CAPITANIA DE PUERTO | MATERIALES DE OFICINA | 29/07/2011 | FAC-282314 | YANULAQUE Y CIA LTDA. | 81056900-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.890 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA RELLENAR BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA Y CAPUERTOCAB | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 29/07/2011 | FAC-75 | FARMACEUTICA F Y C LTDA. | 76080024-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.490 | - | - | - | - |
| ADQ. DE JABON LIQUIDO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 29/07/2011 | FAC-166025 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 78906980-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.047 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 29/07/2011 | FAC-40616632 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.816 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CERA LIQUIDA PARA PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 29/07/2011 | FAC-196 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.455 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN TONER PARA ODM | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/07/2011 | FAC-95591 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.430 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA CP PMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/07/2011 | FAC-96285 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.333 | - | - | - | - |
| ADQ DE CATRIDGE PARA DEPTO AB (CARGO ADQ.) | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/07/2011 | FAC-96286 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.268 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA OFICINA ATENCION DE PUBLICO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/07/2011 | FAC-96422 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.669 | - | - | - | - |
| ADQ DE CATRIDGE PARA OFICINA FISCAL MARITIMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/07/2011 | FAC-96540 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.727 | - | - | - | - |
| ADQ DE CATRIDGE PARA FISCAL MARITIMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/07/2011 | FAC-3805695 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.487 | - | - | - | - |
| MAT. BRS SLIGHT. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/07/2011 | FAC-80995 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.200 | - | - | - | - |
| 4 CARTUCHOS DE TINTA HP | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/07/2011 | FAC-0009226 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.215 | - | - | - | - |
| MATERIALES ATF LAUTARO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-70159 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.900 | - | - | - | - |
| TUBOS FLUORESCENTES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-70382 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.620 | - | - | - | - |
| CABLE ACERO CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-01187 | COM. Y SERV. NUEVA LEON LTDA. | 76091891-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.200 | - | - | - | - |
| 2 TINETAS DE PINTURA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-164976 | DISTRIBUIDORA GALE LTDA. | 79558690-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.264 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE BALIZAS PARA LA LPC TELLEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-144236 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78939740-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.201 | - | - | - | - |
| MATERIALES RELEVOIS DE FAROS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-774979 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-714575 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.020 | - | - | - | - |
| MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-037592 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.250 | - | - | - | - |
| CRISTALES LAMINADO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-761 | ISIDRO CASTILLO MUÑOZ | 7730990-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| BREAILER AUTOMATICO ATF. LAUTARO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-1116 | MARÍA GUERRERO GUERRERO EIRL | 76896140-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| ACERO ANGULO LAMINADO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-1117 | MARÍA GUERRERO GUERRERO EIRL | 76896140-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.800 | - | - | - | - |
| 2 BASE ANTENAS CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-1660 | RICARDO CAIGUNA JEREZ | 9438977-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| TINETA ATF. LAUTARO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-45 | RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ MUÑOZ | 18208988-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCIÓN CAPITANÍA DE PUERTO DE MAULLIN.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-33607708 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.850 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA VEHICULO L-555 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 29/07/2011 | FAC-4490 | NARCISO OSCARIZ JULVE | 3073862-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN TURBOS FLUORESSENTES | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-33645 | ARAYA Y CORTES CIA. LTDA. | 83715400-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.750 | - | - | - | - |
| ADQ. DE GRAVILLA PARA USO ESTACIONAMIENTO REPARTICION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-1048183 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 91755000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.629 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PANTALLA ELECTRONICA PARA CAPUERTO PMO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-677 | CIAL CORDILLERA LTDA | 77902110-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.193 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT. PARA MESON LIT CP PMO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-678 | CIAL CORDILLERA LTDA | 77902110-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.560 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA DEPTO TECMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-0358627 | EDMUNDO GARCIA Y CIA. LTDA. | 84662400-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.605 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE TERMOSTATO PARA EL GENERADOR DE LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-41199 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.056 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA CENTRO ZONAL SEÑALIZACION MARITIMA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-5025211 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.380 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT.PARA MANTENIMIENTO CENTRO ZONAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-5025212 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.590 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA CANALIZACIÓN SISTEMA ELECTRICO SECTOR GUARDIA. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-5025941 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CEMAR TC OBJETO DE REUBICAR MONITORES Y CAMARAS DE VIGILANCIA REPARTICIÓN. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-5026202 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.600 | - | - | - | - |
| ADQ DE ARTICULOS PARA MANTENCION DE BAÑO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-28391797 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.938 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIAL PARA OFICINA ATENCION PUBLICO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-32106710 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.259 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA REPARACION PISO LAVANDERIA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-33607975 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.215 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA MANTENCIÓN REPARTICIÓN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-33608290 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.780 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA MANT REPARTICION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/07/2011 | FAC-37461797 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.349 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/07/2011 | FAC-13031 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.470 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CAÑERIA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/07/2011 | FAC-13136 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.530 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALE LPC TRONCOSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/07/2011 | FAC-10443 | MARIA ANGELICA CAÑAS PRECHT | 9310115-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALES LPC TRONCOSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/07/2011 | FAC-10444 | MARIA ANGELICA CAÑAS PRECHT | 9310115-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES LPC TRONCOSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/07/2011 | FAC-10445 | MARIA ANGELICA CAÑAS PRECHT | 9310115-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.500 | - | - | - | - |
| PERSIANAS - MARITGOBPAR | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/07/2011 | FAC-4970 | MARIA MAGDALENA BALBONTIN GOMEZ | 6663507-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.860 | - | - | - | - |
| MATERIAL ELECTRICO PARA LSG. PUERTO NATALES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/07/2011 | FAC-12227 | PATRICIO PERELLI MUÑOZ | 8163288-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.000 | - | - | - | - |
| MANGUERAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/07/2011 | FAC-47 | RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ MUÑOZ | 18208988-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.098 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD FARO TRES CRUCES | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | BOL-11243771 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.700 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR DE ANGELMO | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | BOL-11346127 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA MESES JUNIO Y JULIO DE 2011. | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | BOL-11380791 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.100 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CAPUERTO COCHAMO | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | BOL-11381784 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE BALIZA MUELLE CALBUCO | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-11296352 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE BALIZA RAMPA CHACAO | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-11298473 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CAPITANIA DE PUERTO HORNOPIREN | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-2140191 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.768 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE DE LA MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | BOL-6448227 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.320 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-147646 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.806 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-147790 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.161 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2011. | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | BOL-33264999 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.440 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-1373 | ROSITA HUERTA SALAZAR | 13015692-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-21341 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.274 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-21343 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.442 | - | - | - | - |
| OBLIGA COMPROMISOS INELUDIBLES | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-1433572 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.582 | - | - | - | - |
| CANCELA EL COBRO DE FRANQUEO CONVENIDO POR EL SERVICIO DE CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-1435936 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.890 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA OFICIAL Y CARGA FISCAL COMBASEMONTT | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-1438954 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.216 | - | - | - | - |
| GASTOS EN SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO GOBERNACIÓN MARITIMA DE PUERTO MONTT | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-1438963 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.092 | - | - | - | - |
| CANCELA EL COBRO DE FRANQUEO CONVENIDO POR EL SERVICIO DE CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-1441572 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.720 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO LARAG DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-14561717 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.420 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-14561718 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.630 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-9346093 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.317 | - | - | - | - |
| TELEVICIÓN SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-240452 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.230 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-241999 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.350 | - | - | - | - |
| SERV. TELEFONIA SATELITAL 01 AL 30 DE JUNIO 2011 | OTROS SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-1067 | TESAM CHILE S.A. | 96880440-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.978 | - | - | - | - |
| POLARIZADO DE VENTANAS DE CAMARAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/07/2011 | FAC-000127 | EDUARDO VERGARA FLORES | 16142683-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.160 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN CALEFONT CASA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/07/2011 | FAC-33064689 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.991 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE L-394 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 29/07/2011 | FAC-2281602 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.870 | - | - | - | - |
| CANCELA REPARACION DE VEHICULO FISCAL L-472 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 29/07/2011 | FAC-9894 | AUTOMOTRIZ VAL LTDA. | 87831800-5 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.367 | - | - | - | - |
| REPARACION Y TAPIZADO DE SILLONES GM PMO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 29/07/2011 | FAC-115 | MARIO OJEDA MANSILLA | 8023720-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.660 | - | - | - | - |
| TAPIZADO DE SILLONES DE LA CAMARA DE CABOS Y M° DE LA GOBERNAICON MARITIMA DE PUERTO MONTT | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 29/07/2011 | FAC-116 | MARIO OJEDA MANSILLA | 8023720-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.000 | - | - | - | - |
| INSTALACION CERAMICA LAVANDERÍA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 29/07/2011 | FAC-158 | MARIO SOTO ALMONACID | 9507428-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - | - |
| REPARCION DE MUEBLE MESONLIT | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 29/07/2011 | FAC-160 | MARIO SOTO ALMONACID | 9507428-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CALDERAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 29/07/2011 | FAC-2034 | CONSTRUCTORA GUASP Y VERDUGO LTDA | 77480650-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.444 | - | - | - | - |
| MANTENCKION EXTINTORES | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-26372 | ALFREDO GONZALEZ STERN | 6215788-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.519 | - | - | - | - |
| CANCELA LA REPARACION DE CANDELEROS DE LA LSG. ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-1077 | COMERCIAL LILLO Y CONTRERAS LTDA. | 77401750-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| ORCO 98/2011 REPARACION CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-5875 | SERGIO RAMON MUÑOZ SANHUEZA | 5106172-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.300 | - | - | - | - |
| ORCO 97/2011 05Q7 REPARACION CAMARA FOTOGRAFICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 29/07/2011 | FAC-5876 | SERGIO RAMON MUÑOZ SANHUEZA | 5106172-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.600 | - | - | - | - |
| ORCO 47/2011 PASAJES | PASAJES Y FLETES | 29/07/2011 | FAC-23215 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.525 | - | - | - | - |
| ENCOMIENDAS MARITGOBPAR Y UU.EE. DEPENDIENTES. | PASAJES Y FLETES | 29/07/2011 | FAC-22706 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77492710-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.300 | - | - | - | - |
| TRANSBORDOS EFECTUADOS EN CANAL CHACAO MES JUNIO. | PASAJES Y FLETES | 29/07/2011 | FAC-1774632 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.000 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIO DE USO EMPLANADA PARA VARADO Y DESVARADO PM | OTROS SERVICIOS | 29/07/2011 | FAC-3732 | EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT | 61950900-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.991 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 29/07/2011 | FAC-3661775 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.598 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURA GM PMO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 29/07/2011 | FAC-733 | GRACIELA VERDEJO PAVÉZ | 5627270-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE CALEFACTORES PARA CEREMONIA MARINA MERCANTE | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 29/07/2011 | FAC-1270 | HIDROMECANICA RICARDO AURELIO RIVAS EIRL | 76091382-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.510 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE GRUAS PARA FAENAS CENTRO ZONAL PMO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 29/07/2011 | FAC-4 | RAQUIMAHUIDA LTDA | 77259330-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.540 | - | - | - | - |
| ORCO 228/2011 02 SILLON EJECUTIVO RESP. BAJO | MOBILIARIOS Y OTROS | 29/07/2011 | FAC-38166787 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 39.980 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA CONSTRUCCION DE NUEVAS SEÑALES PARA JURISDICCIÓN SEGUN ASIGNACION R231452 | OTROS GASTOS DE PROYECTOS | 29/07/2011 | FAC-1048182 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 91755000-K | - | OTRAS INICIATIVAS DE INVERSION | $ 42.516 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | BOL-11365892 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 171.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | BOL-11407959 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 196.800 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 29/07/2011 | FAC-808107 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 385.173 | - | - | - | - |
| MENAJE CAMARAS GMVLD | OTROS MATERIALES | 30/07/2011 | FAC-5576 | GOMEZ VERGARA Y CIA. LTDA. | 77169700-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.800 | - | - | - | - |
| MENAJE CAMARAS EDIFICIO GMVLD | OTROS MATERIALES | 30/07/2011 | FAC-51777 | SOCIEDAD COMERCIAL RETAMAL Y COMPAÑIA | 87813800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.170 | - | - | - | - |
| MATERIALES MANTENCION PMET CPCOR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/07/2011 | FAC-38270029 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.881 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPPAN | SERVICIOS BASICOS | 30/07/2011 | BOL-11385934 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.000 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AM NIEBLA | SERVICIOS BASICOS | 30/07/2011 | BOL-11515932 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.100 | - | - | - | - |
| TELEFONO OFSERV. SE RECIBE DETALLE 01/08/2011. | SERVICIOS BASICOS | 30/07/2011 | FAC-9335903 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.282 | - | - | - | - |
| PAGO DE INTERNET MOVIL DE FARO HUALPEN Y LSG. TH. MES DE JULIO | SERVICIOS BASICOS | 30/07/2011 | FAC-312306780 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.799 | - | - | - | - |
| TV CABLE AMFUY | OTROS SERVICIOS | 30/07/2011 | FAC-241792 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 30/07/2011 | FAC-9335924 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 129.752 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 30/07/2011 | FAC-6587100 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 226.007 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIOM MASTIL DE SEÑALES GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/07/2011 | FAC-36281610 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.301 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/07/2011 | FAC-0531904 | PLASTICOS HADDAD S.A. | 86778100-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.108 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO CP TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | FAC-25372589 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | FAC-25380301 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO CP TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | FAC-25381661 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO CP ANTO | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | FAC-2773861 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO CP ANTO | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | FAC-2773862 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-11410864 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-11554998 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-11554999 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | FAC-2151286 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.457 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | FAC-2151306 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.816 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | FAC-2161572 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.471 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-11552828 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.271 | - | - | - | - |
| COMSUMO AGUA POTABLE CP ANTO | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-11564122 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.132 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-11641178 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.777 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-11641179 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.629 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-11647200 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.656 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-33324866 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.050 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-33389684 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-33390949 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.920 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | BOL-33390950 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.240 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 31/07/2011 | FAC-1469317 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 587 | - | - | - | - |
