| SEGURO DE VIAJE | OTRAS COTIZACIONES | 01/07/2011 | FAC-17320 | CIA. ANDINA DE TURISMO LTDA. | 84523800-6 | - | PARA GASTO EN PERSONAL | $ 82.250 | - | - | - | - |
| MEDICINA PREVENTIVA PERSONAL 0561 | OTRAS COTIZACIONES | 01/07/2011 | FAC-1803 | SERV. MEDICINA PREVENTIVA I ZO | 61924600-4 | - | PARA GASTO EN PERSONAL | $ 36.414 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN COLACIONES PARA PERSONAL FFPP DE LA CAPITANIA DE PUERTO HORNOPIREN. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 01/07/2011 | FAC-4885 | ROSA MUÑOZ AVENDAÑO | 6211974-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.000 | - | - | - | - |
| ADQ DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA RELEVOS FAROS | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 01/07/2011 | FAC-442058 | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. | 88909800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.059 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TELA PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | TEXTILES Y ACABADOS | 01/07/2011 | FAC-11242 | GLADYS V. HARO VERA | 9366283-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.960 | - | - | - | - |
| ADQ DE PABELLONES PARA DEPTO OPERACIONES ODM | TEXTILES Y ACABADOS | 01/07/2011 | FAC-6621 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.857 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BUZOS DE TRABAJO PARA DEPTO.INMAR CAPITANÍA DE PUERTO. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 01/07/2011 | FAC-5020570 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.500 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE GORROS PARA LA LSG. ARICA | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 01/07/2011 | FAC-140 | JUAN MATURANA MOLINA | 5614818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.360 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-165412 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.700 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-165432 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.596 | - | - | - | - |
| ADQ DE ART LSG PUERTO MONTT | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-95008 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.397 | - | - | - | - |
| ADQUISICION RESMAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE HORNOPIRÉN. | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-215228 | FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH | 4403268-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.856 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-54933 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.120 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-23016 | LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA | 77469260-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PAPEL FAX PARA LA ODM DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-50900 | MARIA LABRA LOAIZA | 5591000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PAPEL DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLÍN.- | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-6217441 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.287 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-23505 | RAMON ASENCIO BORQUEZ | 6783918-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-123851 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.490 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES DE OFICINA | 01/07/2011 | FAC-18613 | SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA. | 78715730-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.056 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN UTILES DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 01/07/2011 | FAC-40829532 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.110 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA COCINA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES | 01/07/2011 | FAC-195130 | ENRIQUE BECKER ALVAREZ | 4548468-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE UTILES DIVERSOS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES | 01/07/2011 | FAC-195264 | ENRIQUE BECKER ALVAREZ | 4548468-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE UTILES DIVERSOS PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO. | OTROS MATERIALES | 01/07/2011 | FAC-6416741 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/07/2011 | FAC-316016 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.455 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES CAPUERTO HUASCO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/07/2011 | FAC-316418 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.607 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA PERMAR CP PMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/07/2011 | FAC-94689 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.676 | - | - | - | - |
| ADQ DE CATRIDGE PARA SECRETARIA PROTOCOLAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/07/2011 | FAC-95003 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.512 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER PARA PSG MICALVI | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/07/2011 | FAC-192938 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | 79668170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.295 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/07/2011 | FAC-46640 | JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO | 7498167-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.000 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES CAPUERTO CHA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/07/2011 | FAC-21233 | RECICLAJES ECOLOGICOS DE GHILE LTDA | 77643590-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.111 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-079 | ANTONIO HUANQUILEF COMICHEO | 9671756-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.990 | - | - | - | - |
| ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-105618 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.510 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-051928 | COMERCIAL A W LIMITADA | 77985930-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.347 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO EN CAPUERTO CHB. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-2540 | EDUARDO VALDES ARANCIBIA | 8577480-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-195005 | ENRIQUE BECKER ALVAREZ | 4548468-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION E MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-15124 | EULOGIO ALTAMIRANO ORTEGA | 7539273-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.590 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-30122 | FERNANDO ALDERETE OROZ | 7806027-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.150 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-5022974 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.250 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE MATERIALES PARA LA LSG ARICA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-125276 | IVESE LTDA. | 78147050-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.795 | - | - | - | - |
| ADQUISICION PINTURA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-3268 | MARCO VERA GOMEZ | 11717670-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CAÑERIA PARA PETROLEO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-15584 | NAUTISUR S.A. | 96991680-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.340 | - | - | - | - |
| ADQ. DE VIDRIOS PARA DEPTO JURIDICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-02096 | RENE MARIO SALINAS HIDALGO | 7858082-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.350 | - | - | - | - |
| JUEGO DE PASTILLA DE FRENO | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-10498 | CARLOS STANGE OYARZUN | 8495449-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHÍCULOS | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-35390504 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.470 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHICULOS | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-35390505 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.670 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA UNIDAD PM 2036 DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-104 | ANTONIO HUANQUILEF COMICHEO | 9671756-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES LSG CALDERA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-163269 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.652 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA CENTRO ZONAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-7910 | CARMEN GLORIA IGOR URIBE | 9780511-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.420 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA LA REPARTICION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-1035350 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 91755000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.629 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GRAVILLA PARA ESTACIONAMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN MARITIMA DE PUERTO MONTT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-1035351 | CEMENTOS BIO BIO S.A. | 91755000-K | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.629 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MATENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-0105413 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.280 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-0058119 | COMERCIAL DITEN LIMITADA | 76013690-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.960 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CATRIDGE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-1872 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.323 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALES PARA OFICINA CONTROL DE SEÑALES DEL CENTRO ZONAL. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-121299 | DIMATCO LTDA | 79871080-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.480 | - | - | - | - |
| ADQ DE REPUESTOS PARA LSG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-74368 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA | 93641000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.582 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSG.CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-74275 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA | 93641000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.353 | - | - | - | - |
| ADQUSICION DE MATERIALES DE MATENCION DE LA LSG CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-75345 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA | 93641000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.607 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA REPARTICIÓN. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-5020571 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.550 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA LSG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-5022618 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.280 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA MANT. DE LA REPARTICIÓN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-5022789 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.040 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA PINTADO REPARTICIÓN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-5022790 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.160 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA CENTRO ZONAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-5023235 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.235 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA FAROS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-5023236 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.330 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA FAROS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-5023239 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.710 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE REFRIGERNATE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-643244 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.816 | - | - | - | - |
| ADQ. FILTROS PARA MOTORES DEPTO. ING PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-665259 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.177 | - | - | - | - |
| MAT. PARA CARGO MN. PSG MICALVI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-308272 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.510 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GM. CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-01741707 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96889950-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.836 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LAS CAPITANIAS DE PUERTO DE ANCUD, QUELLON Y CHONCHI.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-9302 | GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER | 4891773-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.400 | - | - | - | - |
| ADQ DE REPUESTOS PARA LSG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-141186 | INDUSTRIA MECANICA VOGT S.A. | 93913000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.807 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-56572 | JORGE CAMPOS TOLEDO | 11354871-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.700 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06ES P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FACT-4377 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.808 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-4449 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.064 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSR CURAUMILLA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-02786 | MARCO ALEJO LINTZ VERA | 11929360-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.787 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI SEGUN LICITACION N° 3202-43-L111 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-03471 | MAURICIO GONZALEZ ROJAS | 14417977-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.970 | - | - | - | - |
| PROTECTORES OIDOS DEPTO. INGENIERIA PSG MICALVI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-572512 | MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD | 78519120-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.260 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACION LPC BRAVO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-8462 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.670 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION DE LPC BRAVO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-8463 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENCION A LA CAPITANIA DE PUERTO DE CALBUCO EN VISITA DEL COMANDANTE EN JEFE DE LA QUINTA ZONA NAVAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-180 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.748 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION DE LA LSG.ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-9671 | RAMON MANSILLA GONZALEZ | 6601843-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN EL BOTE DE GOMA DE LA CAPITANIA DE PUERTO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-20819 | REPUSTOS KIA LIMITADA | 78511530-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.107 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-86326 | RICARDO IDINI BUSTOS Y CIA.LTDA. | 77688300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.610 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT PARA CARGO PSG MICALVI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-5326 | SERVICIOS MARITIMOS Y PESQUEROS EL FARO | 76391480-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA RADIADORES. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-1790 | SOC. DE INGENIERIA I.S.O. LTDA. | 76103380-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.634 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI SEGUN LICITACION N° 3202-38-L111 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-090411 | SOC.COMERCIAL DIMASUR LTDA. | 76314750-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.770 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-1438 | SOC.CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LTD | 77872480-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.194 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CORTINAS PARA ISG ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-1367 | SOCIEDAD ABARZA Y STARCK LTDA. | 77336630-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.935 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERILAES CRA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-32208237 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.790 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION DE LPC BRAVO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-33942727 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.383 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA CAMARAS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-33598726 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.477 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO MONTT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-33599431 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.726 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN EL BOTE DE GOMA DE LA CAPITANIA DE PUERTO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/07/2011 | FAC-135807 | TEC. EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A. | 89026600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.717 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE IMPRESORA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 01/07/2011 | FAC-121306 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA. | 78312060-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.385 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO LPC TRONCOSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 01/07/2011 | FAC-946 | DARTEL COPIAPO LIMITADA | 76004048-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.441 | - | - | - | - |
| MATERIALES MANTENIMIENTO LPC TRONCOSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 01/07/2011 | FAC-393 | DARTEL COPIAPO LIMITADA | 76004048-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.541 | - | - | - | - |
| CONFECCIÓN DE REPUERTOS LPC TRONCOSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 01/07/2011 | FAC-3681 | SERVICIOS DE INGENIERIA ALFRA LTDA. | 77544530-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| GASTOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CAPUERTOGRO | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-2968 | COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO NEGRO-HORN | 71385700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.178 | - | - | - | - |
| ADQUISICON DE 01 CARGA DE GAS LICUADO DE 45 KG. PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-3538 | COMERCIAL COMJENAR LTDA. | 76078905-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.100 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-749789 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.696 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-1414763 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.424 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-1414764 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.416 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-1414770 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.173 | - | - | - | - |
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-1426391 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.406 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-1428951 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.890 | - | - | - | - |
| GASTOS SERVICIO DE CORREOS, MES DE MAYO, GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-1446623 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.417 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-1423281 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.500 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TELEFONIA FIJA CENFIN MARITIMO PMO. | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | BOL-19767379 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.175 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS TELEFONIA FIJA RADIO ESTACION MARITIMA. | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-9332085 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.079 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TELEFONIA FIJA FAX RADIOESTACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-9332086 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.945 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TELEFONIA FIJA 137 CAPITANIA DE PUERTO. | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-9332091 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.405 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TELEFONIA FIJA FARO PUNTA CORONA. | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-9332106 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.769 | - | - | - | - |
| GASTOS EN TELEFONIA FIJA FAX GOBERNACIÓN MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-9332113 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.580 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LSG VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-7149 | COMANDANCIA EN JEFE PRIMERA ZONA NAVAL | 61102008-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.396 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LSG VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | FAC-7096 | COMANDANCIA EN JEFE PRIMERA ZONA NAVAL | 61102008-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.527 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE CASAS FISCALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/07/2011 | FAC-0105547 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.650 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE CASA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/07/2011 | FAC-105100 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.800 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE LOS EQUIPOS REFRIGERANTES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/07/2011 | FAC-31701 | DISTRIBUIDORA KOSIM LTDA. | 79519530-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN BALIZA GIRATORIA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/07/2011 | FAC-1630221 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 80409800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.732 | - | - | - | - |
| MANTENCION CALEFONT VIVIENDA FISCAL BELARMINO ELGUETA N° 1375 VILLA NVAL 2 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/07/2011 | FAC-596 | ERMIN M. PAREDES MANCILLA | 7000512-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.420 | - | - | - | - |
| MANTENCION PAÑOLES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/07/2011 | FAC-0410 | GUILLERMO MARTINEZ GUTIERREZ | 12731353-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION CASA FISCAL BELARMINO ELGUETA N° 1398 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/07/2011 | FAC-180 | HUGO DIAZ VALIN | 16314246-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| CANCELA TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION DE LA COCINA GENERAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/07/2011 | FAC-463 | JOSE SEGUNDO DONOSO VELIZ | 7037639-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| REGULARIZACION SISTEMA DE GAS EN VIVIENDA FISCAL UBIVACADA EN SECTOR TEN TEN 2575 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/07/2011 | FAC-01010 | LUIS ALFREDO MENDEZ MENDEZ | 8590966-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE L-138 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-19127 | ALEJANDRO GUZMAN SANDOVAL | 6149425-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.460 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL L-529 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-3 | ANGELICA VENEGAS LUENGO | 14532529-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.135 | - | - | - | - |
| MANT DE LOS 120.000 KM VEH. FISCAL PAT BCHS 73 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-2260361 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.360 | - | - | - | - |
| MANT DE LOS 20.000 KM DE VEHICULO FISCAL PAT CSKD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-2260366 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.180 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO L-103 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-17261 | GONZALO CARMONA Y COMPAÑIA LIMITADA | 77231820-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| MANTENCION 85.000 VEHICULO FISCAL L-801 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-17476 | GONZALO CARMONA Y COMPAÑIA LIMITADA | 77231820-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| MANTENCION VEHICULO FISCAL L-503 DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CASTRO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-113431 | JASA S.A. | 76646610-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.000 | - | - | - | - |
| CANCELA LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO FISCAL L- 528 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-22424 | MIDDLETON Y COMPAÑIA LTDA. | 78213050-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.900 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-1412668 | TOYOTA CHILE S.A. | 86740500-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.839 | - | - | - | - |
| MANTENCION PREVENTIVA DE LOS 60.000 KMS. VEHICULO FISCAL AU-301 DEL SR. G.M. THNO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/07/2011 | FAC-1412662 | TOYOTA CHILE S.A. | 86740500-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.520 | - | - | - | - |
| RE�P . Y MANT. MOTORES FB. PSG MICALVI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 01/07/2011 | FAC-15643 | NAUTISUR S.A. | 96991680-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.460 | - | - | - | - |
| MANT DE 120.000 VEHICULO FISCAL PAT BCHS 73 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 01/07/2011 | FAC-2260362 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.000 | - | - | - | - |
| MANT DE VEHICULO FISCAL PAT CDRH -24 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 01/07/2011 | FAC-2260371 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.180 | - | - | - | - |
| MANT DE LOS 30.000 KM CDRH 24 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 01/07/2011 | FAC-2260372 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.000 | - | - | - | - |
| CONFECCION TUBO DE ESCAPE GENERADOR ALCAMAR DE CHEQUEAN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 01/07/2011 | FAC-297 | CARLOS VILLEGAS RUIZ | 11718407-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.070 | - | - | - | - |
| REPARACION MOTOR ARRANQUE LPM LAUCA.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 01/07/2011 | FAC-1234 | CLAUDIO BARRIENTOS AGUILAR | 10528805-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.594 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 01/07/2011 | FAC-1702 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MARQUEZ | 10004253-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.884 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MAQUINA CONSERVADORA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 01/07/2011 | FAC-818 | LEOPOLDO VERA MANSILLA | 7222494-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| INSPECCION DE BANCO CO2 DE LA LSG CHILOE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 01/07/2011 | FAC-5330 | SERVICIOS MARITIMOS Y PESQUEROS EL FARO | 76391480-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.864 | - | - | - | - |
| CANCELA LA MANTENCION Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS DE LA REPARTICION | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS Y INFORMATICOS | 01/07/2011 | FAC-3475 | GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI | 9705675-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | - | - | - | - |
| CANCELA LA MANTENCION Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS DE LA REPARTICION | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS Y INFORMATICOS | 01/07/2011 | FAC-3482 | GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI | 9705675-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.000 | - | - | - | - |
| CANCELA EL TRABAJO DE RETIRO DE ALFOMBRA EN LA LSG. ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-754 | ALEXIS ABARZA ABARZA | 10042090-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.815 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PUERTA DE EQUIPO DE GENERADOR PARA LA ISG ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-1071 | COMERCIAL LILLO Y CONTRERAS LTDA. | 77401750-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| RESPUESTOS MANTENCIÓN COMPRESOR | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-1280 | IMPOMAK S.A. | 79877820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.366 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE SECADORA CON LA FINALIDAD DE OTORGAR UN BUEN BIENESTAR AL PERSONAL SOLTERO DE LA CAPUERTOCAB | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-12821 | JOSE ALID DELIS PEÑA | 5603500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| CANCELA LA REPARACION DE SILLAS DE LA LSG. ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-1911 | JULIO CESAR ESPINOZA LAMA | 7407096-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.700 | - | - | - | - |
| CANCELA LA REPARACION DE ARTICULOS DE LA ISG ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 01/07/2011 | FAC-16216 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 77695080-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| ENVIO DE CARGA EXPRESA | PASAJES Y FLETES | 01/07/2011 | FAC-286088 | BLUE EXPRESS S.A. | 96938840-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.545 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PSAJES AEREOS | PASAJES Y FLETES | 01/07/2011 | FAC-926021 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.167 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN CAMBIO DE PASAJES PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISIONES DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 01/07/2011 | FAC-690540 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.000 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE CHACAO | PASAJES Y FLETES | 01/07/2011 | FAC-1796599 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | 86894500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.300 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE CHACAO | PASAJES Y FLETES | 01/07/2011 | FAC-0104310 | NAVIERA PUELCHE SA | 99550530-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJES | PASAJES Y FLETES | 01/07/2011 | FAC-9779 | TRANSPORTES SURAY LIMITADA | 77799670-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES PARA EL EAC. SR. JORGE ALVEAL Y EL EAC. SR. EDUARDO LÓPEZ POR COMISIÓN DEL SERVICIO A PTO. MONTT. | PASAJES Y FLETES | 01/07/2011 | FAC-72508 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.000 | - | - | - | - |
| ENVIO DE ENCOMIENDAS DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | PASAJES Y FLETES | 01/07/2011 | FAC-976876 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.800 | - | - | - | - |
| TERMINO CURSO | OTROS SERVICIOS | 01/07/2011 | FAC-974 | CARLOS ALBERTO VALLEJOS ESCOBARI | 10432035-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO COMPACTADORA PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 01/07/2011 | FAC-08142 | CHILEMAQ CASTRO LIMITADA | 77857620-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.660 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 01/07/2011 | FAC-3649783 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.702 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 01/07/2011 | FAC-3649798 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.061 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 01/07/2011 | FAC-3651419 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.033 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 01/07/2011 | FAC-3651420 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.586 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 01/07/2011 | FAC-3651424 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.454 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 01/07/2011 | FAC-3651433 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.415 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 01/07/2011 | FAC-3651581 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.433 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO REPARTICIÓN | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 01/07/2011 | FAC-1233 | HIDROMECANICA RICARDO AURELIO RIVAS EIRL | 76091382-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE SILLON GIRATORIO | MOBILIARIOS Y OTROS | 01/07/2011 | FAC-9888695 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 104.969 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 01/07/2011 | BOL-0098 | I. MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ | 69252300-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 139.253 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA CP GRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/07/2011 | FAC-94732 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.701 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 04/07/2011 | FAC-37 | SEGUNDO CARVAJAL ROJAS E.I.R.L. | 76128954-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CONFECCIÓN DE CORTINAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/07/2011 | FAC-56251 | TAUFIG HALES Y CIA. LTDA. | 84922000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.200 | - | - | - | - |
| PAGO DE ELECTRICIDAD DEL FARO PUNTA CON CÓN | SERVICIOS BASICOS | 04/07/2011 | FAC-2053617 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.459 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL SR. GOBERNADOR MARITIMO | SERVICIOS BASICOS | 04/07/2011 | BOL-8936811 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE CAPUERTOPAT. | SERVICIOS BASICOS | 04/07/2011 | FAC-246970 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.654 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE CAPUERTOPAT. | SERVICIOS BASICOS | 04/07/2011 | FAC-246971 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.654 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE JUAN FERNÁNDEZ | SERVICIOS BASICOS | 04/07/2011 | FAC-24927454 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.284 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 04/07/2011 | FAC-25167689 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.134 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 04/07/2011 | FAC-25167691 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.313 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE JUAN FERNÁNDEZ | SERVICIOS BASICOS | 04/07/2011 | FAC-25170524 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.208 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 04/07/2011 | FAC-25170537 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.601 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE LOS 110.000 KM DE LA L-515 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 04/07/2011 | FAC-212839 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| CAMBIO DE PERNO PARA VEHÍCULO FISCAL L-301 DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 04/07/2011 | FAC-212849 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.700 | - | - | - | - |
| LIMPIEZA DE SILLAS MARITGOBIQUE. | SERVICIO DE ASEO | 04/07/2011 | FAC-3142 | ENRIQUE GALVARINO VILLOTA SOTO | 6228788-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INSPECTORES CLIN | PASAJES Y FLETES | 04/07/2011 | FAC-123321 | ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. | 80992000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.162 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INSPECTORES CLIN | PASAJES Y FLETES | 04/07/2011 | FAC-123323 | ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. | 80992000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.162 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE MAYO EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 04/07/2011 | FAC-114969 | SERTECO LIMITADA | 79643150-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.341 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 04/07/2011 | FAC-25167690 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 182.101 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE TELA PARA LA CONFECCION DE CARPETA PARA LA SALA DE BREAFING DE LA GOBERNACION MARITIMA | TEXTILES Y ACABADOS | 05/07/2011 | FAC-25259 | SOCIEDAD COMERCIAL NORTE TELAS LTDA. | 79723680-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PLACAS IDENTIFICATORIAS PARA PERSONAL OFICIALES DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 05/07/2011 | FAC-54819 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.999 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE OVEROL PARA PERSONAL DE CAPUERTO RAP | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 05/07/2011 | FAC-71829 | METALMAR CIA. LTDA. | 78831630-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.701 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE COCINA CAPUERTO BAHÍA FILDES. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 05/07/2011 | FAC-298 | SERGIO AHUMADA GALARCE | 14436557-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.900 | - | - | - | - |
| VESTUARIO PARA PERSONAL DE COCINA DE LA CAPUERTO PARAISO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 05/07/2011 | FAC-301 | SERGIO AHUMADA GALARCE | 14436557-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.900 | - | - | - | - |
| BUZOS | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 05/07/2011 | FAC-37398085 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.202 | - | - | - | - |
| TIMBRES | MATERIALES DE OFICINA | 05/07/2011 | FAC-15 | ALEJANDRA ELIZABETH DE LO MUÑOZ SALDIAS | 12891156-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.769 | - | - | - | - |
| INSUMOS DIVERSOS | MATERIALES DE OFICINA | 05/07/2011 | FAC-160455 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.964 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIOS PARA EJERCICIO INTERNACIONAL NCAGS BELL BUOY 2011. | MATERIALES DE OFICINA | 05/07/2011 | FAC-1527 | JOCELYN ANDREA FRIAS DIAZ DE LA ALDA | 15069857-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.240 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | MATERIALES DE OFICINA | 05/07/2011 | FAC-5713 | JOSE BARRIA DE LA FUENTE | 8555134-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TRITURADORA PARA SIMULADOR DEPENDIENTE DE CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 05/07/2011 | FAC-8984 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
